Cómo ofrecer pagos Multibanco en systeme.io

En este artículo aprenderá a activar los pagos con Multibanco en sus túneles.

Multibanco es un método de pago muy utilizado en Portugal que ofrece a los clientes la alternativa de pagar sin ingresar los datos de la tarjeta directamente en la compra. En su lugar, los clientes reciben una referencia de pago generada por Stripe, que se puede usar para completar el pago a través de la app de tu banco, la banca en línea o en un cajero automático.

Para empezar, necesitará:

• Una cuenta de systeme.io

• Una cuenta de Stripe conectada a systeme.io (Cómo conectar su cuenta de Stripe a systeme.io)

1. Proceso de configuración

Puede activar los pagos Multibanco en systeme.io a través de Stripe. Para habilitar esta función, asegúrate de haber configurado los siguientes ajustes:

a. Activar Multibanco

En tu panel de Stripe, haz clic en Configuración (1).

Luego haz clic en Pagos (2).

Luego haz clic en Métodos de pago (3).

Desplázate hasta Multibanco y actívalo haciendo clic en Desactivar (4), luego en Activar (5).

b. Monedas admitidas y restricciones

Antes de recibir pagos, asegúrate de que tus túneles y productos estén configurados usando la moneda admitida para esta pasarela.

• Compradores admitidos: Portugal (PT).

• Pagos recurrentes (suscripciones): Sí (genera un comprobante de pago con una fecha de vencimiento de 10 días para cada ciclo de facturación).

• Monedas admitidas: solo EUR.

• Restricciones del comercio: Ninguna.

2. Activar Multibanco en tu túnel

Una vez que Multibanco esté habilitado en tu cuenta de Stripe y estés utilizando una moneda compatible, la opción Multibanco aparecerá automáticamente en la configuración de tu túnel.

Para ofrecer Multibanco en tus páginas de pago, ve a tu túnel y haz clic en Configuración (1).

Marca la casilla Multibanco (Stripe) (2) y haz clic en Guardar (3).

¡Multibanco aparecerá ahora como una opción en tu formulario de pedido!

Nota sobre los planes de pago: Para los planes de pago usando Multibanco, cada cuota es manual. Para cada ciclo de facturación, el sistema genera un nuevo código de referencia de pago válido por 10 días. El comprador debe pagar manualmente este nuevo código de referencia para cada cuota.